第一条  营业前准备工作

一、班前准备。接班人员要提前10分钟到站，整理好个人服装、仪表。

二、集合列队。班长通报工作情况，传达上级精神，向每位当班人员提出工作要求，分配具体任务，检查人员着装。

三、配足零钱，备齐工作用品。

第二条  交接班

一、检查核对加气机累计字码数，，交接双方签字认可。若有问题，立即查明原因，妥善处理。

二、清点、核对发票。核对无误后，双方确认交接签字。

三、检查设备及其它用具完好状况，填写设备交接记录。

四、班长负责交接当班经营管理、服务工作中的其它事项，并在《加气站交接班表》上签字。

第三条  现金和支票购气

现金和支票购气时按本规定第三章第八条、第十一条有关规定进行管理，收取的现金、支票要按公司的规定及时送交银行或上交公司财务部门。

第四条  记帐加气

一、记帐加气必须事先由公司或委托加气站与购气单位签订购气合同。合同内容必须合法。

二、建立记帐购气单位档案，将单位名称、法人代表、联系电话、联系人及身份证号、车牌号存档。

三、根据合同，为记帐购气单位建立加气卡（本）一式两份，一份交顾客，一份留存。

四、记帐顾客必须持卡（本）加气。每次加气后，加气员和顾客在双方的卡（本）上据实记录，相互签字确认。

五、每日营业终了，由记帐员做好记帐加气单位的台帐登统工作。

六、根据合同约定的时间、数量，及时与顾客结算货款。

第五条  市场开发

一、做好辐射区域内的天然气市场调研，详细了解用气单位的设备情况、需求量以及竞争对手的经营情况。

二、在市场调研的基础上，对客户情况按照不同类型（如：固定客户、流动客户、潜在客户、重点发展户等）进行细分，确定目标市场，制定客户开发方案。

三、每月至少开展一次经营情况分析，及时掌握市场走势，分析原因，评估和修正市场开发方案，力求抓住机遇，开拓经营。

第六条  调价的管理

一、调价工作由主管部门派专人到加气站协同站内人员共同完成。调价时，按规定的时点，准时抄录加气机的字码累计数，做到真实无误。记录要做好原始记录（凭证），由抄录人、责任人签字确认。调价时的加气机字码记录（凭证）格式由公司制定。

二、在填制调价当日的销售日报时，要依据原始凭证按不同的单价分段填写加气机的累计字码数、立方数和和金额。

三、调价后的单价要及时公示，并准时按照新价格进行销售。

第七条  进货管理

一、加气站的进货必须由公司统一配置。

二、按规定向公司主管部门提交要货计划，做到不积压，不脱销。

三、合理安排运输，做到行车路线最佳化。

第七条  商品流转统计

一、每班营业终了，当班人员必须及时进行进、销、存的统计工作。

二、加气员根据交接班抄录的加气机累计字码数，核对收取的现金、支票及其它加气凭证，汇总无误后上交记帐员。

三、记帐员核对、汇总加气员上交的现金、支票、及其它加气凭证，填制当班销售日报表。

四、根据各班销售日报表，核对、汇总现金、支票及其它加气凭证。加气站长审核无误后，填制《加气站销售日报表》，登记《加气站库存商品明细分类帐》。

第八条  经营纪律

加气站全体员工必须严格执行以下纪律：

一、不准用支票及各种加气凭证套取现金；

二、不准擅自改变加气机中的机是、电结构及功能，人为制造计量误差谋取利益；

三、不准在加气机出现乱码时继续加气；

四、不准虚开、涂改发票。

五、不准借调价之机，谋取个人和小团体的利益；

六、不准泄露本企业商业机密。